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增值税申报表附表（二） 第6栏“农产品收购发票或者销售发票”：反映本期申报抵扣的农产品收购发票和农产品销售普通发票的情况。执行农产品增值税进项税额核定扣除办法的，填写当期允许抵扣的农产品增值税进项税额，不填写“份数”、“金额”来源:https://www.faiemp.cn/xwzx/202412-90.html。

新增的"加计扣除农产品进项税额"栏次怎么填？

农产品核算抵扣进项税方法

农产品抵扣的进项税额=农产品收购价款*9%;比如农产品收购价款是1万,那么农产品抵扣的进项税额=农产品收购价款*9%=1万*9%=900;如果是用于农产品深加工的,可以加计扣除1%,也就是按10%计算抵扣.来源:https://faiemp.cn/bkjj/202412-78.html

企业购进农产品哪些情况进项税可以抵扣?来源:https://www.ewtuny.cn/bkjj/202412-6.html

企业购进农产品,属于以下几种情况进项税额可抵扣:来源:https://ewtuny.cn/xwzx/202412-13.html

1、取得一般纳税人开具的增值税发票或海关进口增值税专用缴款书,以票面增值税额为进项税额.

2、取得小规模纳税人开具的增值税专用发票,以增值税专用发票上注明的不含税金额乘以10%为进项税额.

3、取得自开或代开农产品收购发票,以农产品收购发票上注明的金额乘以10%为进项税额.来源:https://faiemp.cn/bkjj/202412-6.html

4、取得自产农产品销售发票,以农产品发票上注明的金额乘以10%为进项税额.

5、纳税人购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品,以取得发票上注明的金额乘以12%为进项税额.

农产品核算抵扣进项税方法是什么?整体上来说,

用当期生产领用农产品已按11%税率（扣除率）抵扣税额除以11%再乘以简并税率前的扣除率减11%的差，就是应该填进去的加计扣除农产品进项税额度来源:https://www.faiemp.cn/xwzx/202412-110.html。来源:https://faiemp.cn/cshi/202412-66.html

加计扣除农产品进项税额分析来源:https://www.faiemp.cn/cshi/202412-87.html

取得一般纳税人开具的增值税专用发票(或海关进口增值税专用缴款书)的,以票面增值税额(税率11%)为进项税额,填入《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)1~3栏(或第5栏“海关进口增值税专用缴款书”)的“税额”栏,加计部分按“当期生产领用农产品已按11%税率(扣除率)抵扣税额÷11%×(13%-11%)”计算税额填入第8a栏“加计扣除农产品进项税额”“税额”栏,不填写“份数”“金额”来源:https://faiemp.cn/cshi/202412-48.html。来源:https://ewtuny.cn/bkjj/202412-96.html

取得小规模纳税人开具的增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额×11%计算进项税额,填入第6栏“农产品收购发票或者销售发票”的“税额”栏,加计部分按“当期生产领用农产品已按11%税率(扣除率)抵扣税额÷11%×(13%-11%)”计算税额填入第8a栏“加计扣除农产品进项税额”“税额”栏,不填写“份数”“金额”。来源:https://www.faiemp.cn/zhishi/202412-47.html

取得销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价×11%计算进项税额,填入第6栏“农产品收购发票或者销售发票”的“税额”栏,加计部分按“当期生产领用农产品已按11%税率(扣除率)抵扣税额÷11%×(13%-11%)”计算税额填入第8a栏“加计扣除农产品进项税额”的“税额”栏,不填写“份数”“金额”。

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